Aufbau eines unternehmensweiten Forecastings mit Wertetreiberbaum für einen schnelleren, teilautomatisierten monatlichen Forecastingprozess mit Szenarienabbildung und inklusive Konsolidierung
Die mittelständische Unternehmensgruppe ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und hat seine Organisationsstrukturen entsprechend angepasst. Es wurden End-to-End-Prozesse wie bspw. Data-to-Insight und Planning-to-Analysis eingeführt und mit der Migration von SAP ECC auf SAP S4 soll auch gleichzeitig ein neuer, agilerer Forecastingprozess mit Teilautomatisierung mittels Wertetreiberbaum aufgebaut werden. Zielsetzung des Projektes ist die Konzeption und Umsetzung eines entsprechenden, wertetreiberbasierten Forescastings inklusive Konsolidierung.
Meilensteine & Leistungen
Fachliche Anforderungen: Klärung und Detaillierung der fachlichen Anforderungen, inhaltliche Definition der wesentlichen internen und externen Wertetreiber
Technisches Konzept: Ermittlung der Datenquellen für alle internen und externen Wertetreiber, Klärung der Ist- und Plandatenanbindung, Konsolidierungskonzept
Aufbau Wertetreiberbaum: Aufbau der Datenverbindungen zu internen und externen Datenquellen, Erstellung und Verbindung der Datenmodelle, Aufbau der Wertetreiberlogik und Berechnung der Kennzahlen, Erstellung der Forecasting-Stories mit Wertetreiberbaum
Prozessumstellung: Prozessschulung und Testing, Erstellung anwenderbezogener Eingabestories und nutzerbezogener Analysestories, Data Quality Management, Go-live
Kundennutzen
Geringerer Zeitaufwand und Personaleinsatz durch agilen Forecastingprozess mit Teilautomatisierung mittels Wertetreiberlogik
Hohe Flexibilität und Skalierbarkeit durch Nutzung eines anpassbaren Datenmodells statt manueller und statischer Excel-Verknüpfungen und Excel-Formeln
Höhere Prognosegüte durch einfache Abbildung von Szenarien und schnelle Anpassbarkeit an geänderte Markt- oder Rahmenbedingungen
Dynamische Analyse durch Auswertung und Vergleich unterschiedlicher Planungsstände (systemseitige Versionierung), Planungsszenarien sowie Plan- und/oder Ist-Abweichungsanalysen
Eingesetzte Technologien
SAP ECC, SAP S4/HANA, Hyperion, SAP BPC
SAP Analytics Cloud (SAC), SAP Analytics Cloud (SAC) Planning
